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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 고성군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	570,074	3,429	0.6
일반운영비		1,592	0.27
여 비		1,280	0.22
업무추진비		345	0.06
직무수행경비		97	0.02
자산취득비		115	0.02

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	351,703	380,056	409,193	538,817	570,074
기본경비	3,741	3,658	3,826	3,898	3,429
비율	1.06	0.96	0.94	0.72	0.6

기본경비 연도별 변화

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 고성군의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 791m2이 적습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

고성군 공공청사 보유 면적	고성군 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
3,677	4,468	△791	-

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 고성군의 2020년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	570,074	63,511	11.14
인건비		51,419	9.02
직무수행경비		1,464	0.26
포상금		1,996	0.35
연금부담금 등		8,632	1.51

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액(A)	351,703	380,056	409,193	538,817	570,074
인건비(B)	48,773	52,821	55,859	59,794	63,511
인건비비율(B/A)	13.87	13.9	13.65	11.1	11.14

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 고성군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	570,074	405	0.07
기관운영업무추진비 (203-01)		180	0.03
시책추진업무추진비 (203-03)		225	0.04

‣ 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	351,703	380,056	409,193	538,817	570,074
업무추진비	402	335	372	406	405
비율	0.11	0.09	0.09	0.08	0.07

업무추진비 연도별 변화

☞ 자체적인 예산 절감 노력으로 업무추진비 집행비율이 0.01% 감소하였음.

◈ ’20년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비고
총 계		225,121
1월	도시재생 활성화를 위한 업무협의 간담회 외 34건	7,349
2월	신종코로나바이러스 감염증 관련 의료기관 관계자 격려 간담회 외 73건	19,196
3월	지역경제 활성화를 위한 지역업체 대표와의 간담회 외 65건	12,196
4월	코로나 관련 마스크 제작 자원봉사자 격려 간담회 외 65건	20,688
5월	남부내륙고속철도 건립사업 간담회 외 67건	13,280
6월	산불전문예방진화대 해단식 참석자 만찬 외 79건	22,709
7월	항공산업 육성으로 지역경제 활성화를 위한 업무협의 만찬 간담회 외 61건	18,866
8월	코로나19 관련 수출농가 소통간담회 및 오찬 제공 외 70건	16,422
9월	펫 친화도시 조성을 위한 관계자와의 오찬 간담회 외 60건	15,846
10월	2020년 취나물 지역특성화사업 발전 간담회 외 51건	14,470
11월	K-PAV 콘퍼런스 관계자 간담회 외 81건	25,435
12월	고성군 스마트양식 클러스터 사업단 만찬 외 133건	38,666

◈ 1,000천원 이상 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비고
총 계		50,867
2월	군정업무 추진을 위한 기념품 구입(고구마)	2,260	단일건
4월	군정업무 추진을 위한 기념품 구입(스카프)	4,650	단일건
6월	군정업무 추진을 위한 기념품 구입(스카프)	2,500	단일건
6월	해양치유센터 건립을 위한 현장방문 및 자문위원 간담회	1,252	단일건
6월	군정업무 추진을 위한 기념품 구입(스카프)	2,450	단일건
7월	군정업무 추진을 위한 기념품 구입(브로치)	1,390	단일건
7월	군정업무 추진을 위한 기념품 구입(스카프)	2,115	단일건
7월	군정업무 추진을 위한 기념품 구입(스카프)	2,000	단일건
8월	군정업무 추진을 위한 기념품 구입(솔송화버섯 외 2)	3,790	단일건
9월	군정업무 추진을 위한 기념품 구입(스카프)	2,400	단일건
9월	군정업무 추진을 위한 기념품 구입(스카프)	1,050	단일건
9월	2020년 3분기 고성군통합방위협의회 추석맞이 군경등 위문품 구입	1,422	단일건
10월	군정업무 추진을 위한 기념품 구입(고구마)	2,995	단일건
11월	고성군의회 방문 기념품 구입(수건)	1,500	단일건
11월	군정업무 추진을 위한 기념품 구입(스카프)	3,210	단일건
11월	지역특산물 홍보를 위한 특산품 구입	1,230	단일건
11월	군정업무 추진을 위한 기념품 구입(스카프)	3,000	단일건
11월	군정업무 추진을 위한 기념품 구입(브로치)	1,330	단일건
12월	군정업무 추진을 위한 기념품 구입(스카프)	2,250	단일건
12월	군정업무 추진을 위한 기념품 구입(브로치)	1,540	단일건
12월	남북경제문화협력재단과 업무 협약식 참석자 만찬	1,083	단일건
12월	군정업무 추진을 위한 기념품 구입(스카프)	2,500	단일건
12월	군정업무 추진을 위한 기념품 구입(스카프)	2,950	단일건

5-5. 국외여비 집행현황: 해당사항 없음

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 고성군의 2020년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
570,074	505	0.09	11	45,904

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’20년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	351,703	380,056	409,193	538,817	570,074
의회경비	546	535	545	530	505
의원 정수	11	11	11	11	11
세출대비 의회경비 비율	0.16	0.14	0.13	0.1	0.09
지방의원 1인당 의회경비(천원)	49,679	48,610	49,539	48,188	45,904

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황: 해당사항 없음

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2020년 우리 고성군의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
983	1,305,514	1,328	1,330	99.86

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’20년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
대상인원 (A)(명)	804	859	880	972	983
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	810	941	1,099	1,236	1,305
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,007	1,095	1,249	1,320	1,328
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	965	965	1,290	1,272	1,330
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	104.4	113.52	96.84	96.36	99.86

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

☞ 공무원 보험 및 건강검진료 상승 등에 따라 맞춤형복지제도 시행경비가 증가함.

5-9. 연말지출 비율

우리 고성군에서 2020년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	132,678	24,976	18.82
시설비 (401-01)	131,955	24,933	18.9
감리비 (401-02)	625	22	3.49
시설부대비 (401-03)	98	21	21.93
행사관련시설비 (401-04)

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액 (A)	83,051	79,371	95,644	114,496	132,678
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	11,875	14,701	22,688	34,411	24,976
비율(B/A)	14.3	18.52	23.72	30.05	18.82

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 고성군의 2020회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2020년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			100	100	100	100
제1금고	NH농협은행 고성군지부	′16. 1. 1. ~ ′19. 12. 31.	80	20 (당초)	20	80 (′19. 6월)
제2금고	BNK경남은행고성지점	′16. 1. 1. ~ ′19. 12. 31.	20	20 (당초)	20	20 (′19. 6월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

협력사업비의 2020년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
합 계	2개 사업				25	25	0	특별회계
농업정책과	농어촌특별회계	농어촌발전자금특별회계	농어촌발전자금적립금	기타내부거래	20	20	0	농어촌발전자금 융자 이차보전금 지원
미래산업과	중소기업특별회계	중소기업육성자금특별회계	중소기업육성자금적립금	기타내부거래	5	5	0	중소기업육성자금 융자 이차보전금 지원